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Créer une facture depuis une GRN

Je veux enregistrer la facture fournisseur après réception.

Espace : Finance · Factures Départ : https://approstep.com/invoices
facture invoice GRN AP

Prérequis

  • GRN validée sur un PO fournisseur
  • Permission `invoice.create` (ou équivalent)

Comprendre avant de cliquer

La facture AP rattache le montant dû fournisseur à ce qui a été reçu.

Contexte

Dans Approstep, on crée souvent la facture depuis une GRN (contrôle 3-way implicite : PO ↔ réception ↔ facture). Ce n’est pas encore un paiement : la facture ouvre le droit de demander le règlement (RFP).

Principes

Réception d’abord

Facturer sans GRN, c’est payer du « papier ». Le couloir standard part de la réception.

Facture ≠ paiement

La facture constate la dette. Le paiement (via RFP) la solde, éventuellement en plusieurs fois.

Couloir Finance

Menu Finance, onglet Factures — distinct des Budgets.

Les mots à ne pas mélanger

  • Invoice AP — Facture fournisseur (Accounts Payable).
  • from-GRN — Création guidée à partir d’une réception existante.

Comment faire

1 Ouvrir Factures

Menu Finance → onglet Factures (https://approstep.com/invoices).

2 Créer depuis GRN

Utilisez l’action depuis GRN : sélectionnez la réception, validez.

3 Contrôler la fiche

Vérifiez fournisseur, montants, lignes ; complétez si le tenant l’exige.

Résultat attendu

Succès Facture créée, prête pour demande de paiement.

Si ça bloque

  • GRN déjà facturée → refus ou doublon bloqué selon règles.
  • Permission manquante → l’action n’apparaît pas.

Voir aussi