Parcours · Acheteur

Créer un bon de commande (PO)

Je veux engager un fournisseur (après award RFQ ou depuis PR).

Espace : Achats · PO Départ : https://approstep.com/pos
PO commande fournisseur

Prérequis

  • Permission PO
  • Fournisseur et entrepôt de réception
  • Lignes / prix validés

Comprendre avant de cliquer

Le PO est le document d’engagement d’achat envers un fournisseur.

Contexte

Il peut naître d’un award RFQ ou d’une PR. Avant signature, c’est encore un projet soumis à approbation. Après signature, le budget passe typiquement de RESERVE (PR) à COMMIT (PO).

Principes

Approbation puis signature

Deux couches : décision métier (WF) puis acte de signature (OTP / preuve selon config).

Direction OUTBOUND

Achats = PO fournisseur. Les ventes (INBOUND) sont un autre couloir (commercial).

Freeze post-réception

Une fois la réception engagée, le périmètre du PO se gèle : on ne « bricole » plus les lignes.

Les mots à ne pas mélanger

  • PO — Purchase Order — commande fournisseur.
  • COMMIT — Engagement budgétaire au moment défini (souvent SIGNED).

Comment faire

1 Créer le PO

Menu Achats → onglet PO (https://approstep.com/pos) : créez depuis award RFQ ou from-PR (PO OUTBOUND).

2 Compléter et soumettre

Vérifiez lignes, prix, entrepôt, puis Soumettre.

Résultat attendu

Succès PO en approbation, puis prêt à signature.

Si ça bloque

  • Budget HARD dépassé au COMMIT → ajuster enveloppe ou montant.

Voir aussi